| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018050 |
| Číslo faktúry: | FD /0073/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AKVAREL s.r.o. |
| Adresa: | Astrová 16,82101 Bratislava |
| IČO: | 46211497 |
| Predmet: | Farbičky, farby, papiere-dar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 224,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2018 |
| Súbor: | FD_0073_18 |
| Zverejnené: | 13.08.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:39.
