Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018048 |
Číslo faktúry: | FD /0071/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | AKVAREL s.r.o. |
Adresa: | Astrová 16,82101 Bratislava |
IČO: | 46211497 |
Predmet: | Hračky-dar |
Fakturovaná suma s DPH: | 374,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.06.2018 |
Dátum úhrady: | 29.06.2018 |
Súbor: | FD_0071_18 |
Zverejnené: | 13.08.2018 |