| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180844 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AKS group s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 383/65,01001 Žilina |
| IČO: | 47424893 |
| Predmet: | čistenie LPT a potrubia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 993,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2018 |
| Súbor: | FD_0091_18 |
| Zverejnené: | 06.09.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:08.
