Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100376 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0102/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alexander Sárkány |
Adresa: | Vinohrady nad Váhom 713,92555 Vinohrady nad Váhom |
IČO: | 41216679 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 307,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2018 |
Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
Súbor: | FDŠ_0102_18 |
Zverejnené: | 23.11.2018 |