| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190355 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AKS group s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 383/65,01001 Žilina |
| IČO: | 47424893 |
| Predmet: | čistenie potrubia a montáž umývadl.polnohy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 309,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
| Súbor: | FD_0049_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:24.
