| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190470 |
| Číslo faktúry: | FD /0056/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AKS group s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 383/65,01001 Žilina |
| IČO: | 47424893 |
| Predmet: | monitoring -krtkovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2019 |
| Súbor: | FD_0056_19 |
| Zverejnené: | 10.06.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:54.
