Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0161/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | AKS group s.r.o. |
Adresa: | Hollého 383/65,01001 Žilina |
IČO: | 47424893 |
Predmet: | čistenie lapačov tukov v ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 261,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2021 |
Dátum úhrady: | 29.11.2021 |
Súbor: | FD_0161_21 |
Zverejnené: | 20.12.2021 |