| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0063/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | AKVAREL s.r.o. |
| Adresa: | Astrová 16,82101 Bratislava |
| IČO: | 46211497 |
| Predmet: | Výkresy, papiere, tempery-predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 362,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2023 |
| Súbor: | FD_0063_23 |
| Zverejnené: | 17.05.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:58.
