| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0102/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | AKVAREL s.r.o. |
| Adresa: | Astrová 16,82101 Bratislava |
| IČO: | 46211497 |
| Predmet: | Farbičky - predškol. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 475,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2023 |
| Súbor: | FD_0102_23 |
| Zverejnené: | 11.08.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:48.
