| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | AKS group s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 383/65,01001 Žilina |
| IČO: | 47424893 |
| Predmet: | Čistenie kanalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 261,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2023 |
| Súbor: | FD_0119_23 |
| Zverejnené: | 13.09.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:22.
