| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112014 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Marcheggska 58,90031 Stupava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Stravovanie zamestnancov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2015 |
| Súbor: | FD_0002_15 |
| Zverejnené: | 19.03.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:27.
