Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1818 |
Číslo faktúry: | FD /0002/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Petr Mrázek |
Adresa: | Nová 161,28141 Ratbor |
IČO: | 69639485 |
Predmet: | bioenzym.prípravky |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
Dátum úhrady: | 17.01.2018 |
Súbor: | FD_0002_18 |
Zverejnené: | 06.03.2018 |