| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112017 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Marcheggska 58,90031 Stupava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | strava zamestnancov 12/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2018 |
| Súbor: | FD_0003_18 |
| Zverejnené: | 06.03.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:12.
