Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121169 |
Číslo faktúry: | 9/09/2012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
Dodávateľ: | Elan M, Malacky |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2012 |
Dátum úhrady: | 04.10.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.10.2012 |