| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101 |
| Číslo faktúry: | 9/10/2012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
| Dodávateľ: | Rodan - RH, Stupava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Bravčové mäso, syr |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,50 |
| Spôsob úhrady: | BP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.10.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:39.
