| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Marcheggska 58,90031 Stupava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | strava zamestnanci 12/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2020 |
| Súbor: | FD_0002_20 |
| Zverejnené: | 20.02.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:11.
