| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2192012 |
| Číslo faktúry: | 8/11/2012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
| Dodávateľ: | Rovaj Bratislava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Konzumné vajcia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,56 |
| Spôsob úhrady: | BP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.11.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:08.
