| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 103012013 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | SOFT-GL S.R.O |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Aktualizácia programu v ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2013 |
| Súbor: | FD_0002_13 |
| Zverejnené: | 19.02.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:59.
