Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112013 |
Číslo faktúry: | FD /0002/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Marcheggska 58,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Stravovanie zamestnancov-XII./13 |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2014 |
Dátum úhrady: | 22.01.2014 |
Súbor: | FD_0002_14 |
Zverejnené: | 25.02.2014 |