Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 221200185 |
Číslo faktúry: | |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
Dodávateľ: | Senická mliekáreň |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Maslo, smotana |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
Spôsob úhrady: | BP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2012 |
Dátum úhrady: | 20.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.09.2012 |