Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120698 |
Číslo faktúry: | |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
Dodávateľ: | Elan M, Malacky |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,60 |
Spôsob úhrady: | BP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2012 |
Dátum úhrady: | 24.05.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2012 |