| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 121121 |
| Číslo faktúry: | 01/09/2012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
| Dodávateľ: | Elan M, Malacky |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 176,33 |
| Spôsob úhrady: | BP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.10.2012 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 04:33.
