Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31205233 |
Číslo faktúry: | 2/10/2012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marchggská |
Dodávateľ: | Syráreň Havran, Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Maslo, tvaroh, syr |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,18 |
Spôsob úhrady: | BP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2012 |
Dátum úhrady: | 15.11.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.11.2012 |