| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71153865 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Komenský s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | Admin. poplatok-Škôlka Komenský |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2015 |
| Súbor: | FD_0085_15 |
| Zverejnené: | 29.09.2015 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:18.
