Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8025161587 |
Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Internet Mall Slovakia s. |
Adresa: | Hlavná 1/24,90031 Stupava |
IČO: | 35950226 |
Predmet: | Žehlička |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2018 |
Dátum úhrady: | 20.06.2018 |
Súbor: | FD_0070_18 |
Zverejnené: | 13.08.2018 |