Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1812001661 |
Číslo faktúry: | FD /0160/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | SOFT-GL S.R.O |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2018 |
Dátum úhrady: | 17.12.2018 |
Súbor: | FD_0160_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |