Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0040/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: |
Internet Mall Slovakia s.ro |
Adresa: |
Galvaniho 6,82104 Bratislava-Ružinov |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
3 myši k notebooku |
Fakturovaná suma s DPH: |
87,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.03.2021 |
Dátum vystavenia: |
10.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
10.03.2021 |
Dátum úhrady: |
09.03.2021 |
Súbor: |
FD_0040_21 |
Zverejnené: |
23.03.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov