| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Ivarom s.r.o. |
| Adresa: | Bancíkovej 1/A,82103 Bratislava 2 |
| IČO: | 50144545 |
| Predmet: | 2 kusy toner Lexmark |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2021 |
| Súbor: | FD_0119_21 |
| Zverejnené: | 24.09.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 23:39.
