| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0166/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | SOFT-GL S.R.O |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktual. a servis programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2021 |
| Súbor: | FD_0166_21 |
| Zverejnené: | 20.12.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 12:18.
