| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 121487 |
| Číslo faktúry: | 9/12/2012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
| Dodávateľ: | Elan Malacky |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,58 |
| Spôsob úhrady: | BP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.01.2013 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 13:44.
