Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0060/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: |
František Stribrnský AG Elektro |
Adresa: |
Hviezdoslavova 748/36,90031 Stupava |
IČO: |
52722376 |
Predmet: |
Žiarivky |
Fakturovaná suma s DPH: |
252,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2023 |
Dátum úhrady: |
09.05.2023 |
Súbor: |
FD_0060_23 |
Zverejnené: |
17.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov