| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0174/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | SOFT-GL S.R.O |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktualizácia a servis programu v ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2023 |
| Súbor: | FD_0174_23 |
| Zverejnené: | 12.12.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:58.
