Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130626 |
Číslo faktúry: | FD /0033/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Aktualizácia programu r. 2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 149,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2013 |
Dátum úhrady: | 25.03.2013 |
Súbor: | FD_0033_13 |
Zverejnené: | 22.05.2013 |