Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230169 |
Číslo faktúry: | FD /0020/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | INFRA Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Ul. Jána Hollého 875,90873 Veľké Leváre |
IČO: | 44752423 |
Predmet: | Aktualizácia programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2014 |
Dátum úhrady: | 27.02.2014 |
Súbor: | FD_0020_14 |
Zverejnené: | 10.04.2014 |