Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 45012012 |
Číslo faktúry: | FD /0003/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | SOFT-GL S.R.O |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Aktualizácia programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2012 |
Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
Súbor: | FD_0003_12 |
Zverejnené: | 07.09.2012 |