| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 121393 |
| Číslo faktúry: | 5/11/2012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ŠJ pri MŠ Marcheggská |
| Dodávateľ: | Elan Malacky |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zelenina, ovocie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,94 |
| Spôsob úhrady: | BP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.11.2012 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:52.
