| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0121/25 |
Materská škola Marchéggska |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Služby programu VEMA |
7.17 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0122/25 |
Materská škola Marchéggska |
Verejnoprospešné služby Stupava |
Vývoz odpadu |
33.21 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0123/25 |
Materská škola Marchéggska |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina vyúčtovanie 7/25 |
304.19 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0124/25 |
Materská škola Marchéggska |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Služby programu VEMA |
118.20 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0125/25 |
Materská škola Marchéggska |
Maquita s.r.o. |
Zošity |
10.65 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0126/25 |
Materská škola Marchéggska |
EKO TONER s.r.o. |
Tlačiarne |
1106.12 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0127/25 |
Materská škola Marchéggska |
Alza.cz |
Elektrický krájač Sencor |
68.08 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0128/25 |
Materská škola Marchéggska |
Slovak Telekom, a.s. |
pevná linka+internet |
71.10 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0129/25 |
Materská škola Marchéggska |
LUCITEX-interier s.r.o. |
oprava podlahy |
983.95 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0130/25 |
Materská škola Marchéggska |
Bidfood |
čistiace potreby |
430.75 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0131/25 |
Materská škola Marchéggska |
Bratislavská vodárenská |
vodné 1.8.25-31.8.25 |
94.43 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0132/25 |
Materská škola Marchéggska |
Energetika Slovensko, a.s. |
elektrina 8/2025 |
172.99 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0133/25 |
Materská škola Marchéggska |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 8/2025 |
73.80 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0134/25 |
Materská škola Marchéggska |
Slovenský plynárenský |
plyn 9/2025 ŠJ |
51.00 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0135/25 |
Materská škola Marchéggska |
Slovenský plynárenský |
plyn MŠ 9/2025 |
1486.00 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0136/25 |
Materská škola Marchéggska |
NOMlland, s.r.o. |
učebné pomôcky pre predškoláko |
22.00 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0137/25 |
Materská škola Marchéggska |
VNET a.s. |
elektrovrátnik+pevná linka 9/2 |
35.67 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0138/25 |
Materská škola Marchéggska |
OECOnom, s.r.o. |
spracovanie miezd 8/2025 |
300.00 |
16.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0109/25 |
Materská škola Marchéggska |
Lunys,s.r.o. |
čistiace a hygienické potreby |
184.30 |
08.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0110/25 |
Materská škola Marchéggska |
Vodárne a kanalizácie s.r.o. |
stočné |
214.48 |
08.08.2025 |
Faktúra |
|
|
