| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0175/25 |
Materská škola Marchéggska |
Soft-Tech,s.r.o. |
tonery-tovar vrátený nie je ko |
-248.30 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0176/25 |
Materská škola Marchéggska |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Edupage aplikácia automatické |
48.00 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0177/25 |
Materská škola Marchéggska |
Slovenská pošta, a.s. |
časopis predškolská výchova |
7.88 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0178/25 |
Materská škola Marchéggska |
Slovak Telekom, a.s. |
pevná linka, mobil +internet |
71.10 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0179/25 |
Materská škola Marchéggska |
Kominársky majster |
Revízia komínov a dymovodov |
128.00 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0180/25 |
Materská škola Marchéggska |
TOMANN s.r.o. |
deratizácia |
40.00 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0181/25 |
Materská škola Marchéggska |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 11/2025 |
73.80 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0182/25 |
Materská škola Marchéggska |
Bratislavská vodárenská |
vodné 11/2025 |
94.43 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0183/25 |
Materská škola Marchéggska |
VNET a.s. |
elektrovrátnik+pevná linka 12 |
35.67 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0184/25 |
Materská škola Marchéggska |
OECOnom, s.r.o. |
spracovanie miezd 11/2025 |
300.00 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0185/25 |
Materská škola Marchéggska |
ZSE Energia a.s. |
elektrina 11/2025 |
396.32 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0186/25 |
Materská škola Marchéggska |
Školská jedáleň |
strava zamestnanci 11/2025 |
255.85 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0187/25 |
Materská škola Marchéggska |
OZ Ladenie |
hudobno-pohybový kurz pre pred |
150.00 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDŠ/0112/25 |
Materská škola Marchéggska |
Lunys,s.r.o. |
potraviny |
1255.88 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDŠ/0113/25 |
Materská škola Marchéggska |
Rovaj s.r.o. |
potraviny |
28.56 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDŠ/0114/25 |
Materská škola Marchéggska |
Bognár Mäso, s.r.o. |
potraviny |
138.29 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDŠ/0115/25 |
Materská škola Marchéggska |
Bidfood |
potraviny |
231.18 |
12.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDŠ/0107/25 |
Materská škola Marchéggska |
Penam Slovakia a.s. |
potraviny |
52.71 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDŠ/0108/25 |
Materská škola Marchéggska |
Penam Slovakia a.s. |
potraviny |
118.76 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDŠ/0109/25 |
Materská škola Marchéggska |
Bidfood |
potraviny |
244.47 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
