Dnes je 21.10.2019. Stránka načítaná o 15:28.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2526)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0100/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. mobil 12.62 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0101/19 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 9/2019 27.00 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0102/19 Materská škola Bratislavská vodárenská spotr.vody 8/2019 44.93 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0103/19 Materská škola Miroslav Sloboda M.S.-TPO výkon prác technika PO 50.00 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0104/19 Materská škola i-Secure s.r.o. služby GDPR 9/2019 60.00 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0105/19 Materská škola Slovenský plynárenský ply 9/2019 222.00 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0106/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet 8/2019 34.90 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0107/19 Materská škola Energie2,a.s. elektrina 9/2019 280.00 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0108/19 Materská škola THERMIS s.r.o. oprava kotla 287.59 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0109/19 Materská škola RAABE-odborné nakladatels Paragrafy v MŠ 60.00 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0110/19 Materská škola RAABE-odborné nakladatels Metodiky 193.50 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0111/19 Materská škola TOCOM s.r.o. Kancelárske potreby 202.10 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0112/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Mobil 10.09 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0114/19 Materská škola i-Secure s.r.o. Služby GDPR 60.00 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0115/19 Materská škola Vymyslický-Výtahy spol.s. servis výťahu 3Q 2019 23.40 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0116/19 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet 9/2019 34.80 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0117/19 Materská škola Bratislavská vodárenská spotr.vody 9/2019 44.93 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0118/19 Materská škola Energie2,a.s. elektrina 76.45 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0119/19 Materská škola Školská jedáleň strava zamestnanci 9/2019 229.22 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0120/19 Materská škola Energie2,a.s. elektrina 9/2019 280.00 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/127 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo