| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0074/26 |
Materská škola Marchéggska |
Bidfood |
potraviny |
48.95 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0075/26 |
Materská škola Marchéggska |
Slovak Telekom, a.s. |
internet+mobil |
57.10 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0076/26 |
Materská škola Marchéggska |
i-Secure s.r.o. |
služby GDPR 4/2026 |
73.80 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0077/26 |
Materská škola Marchéggska |
Lunys,s.r.o. |
čistiace potreby |
191.30 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0078/26 |
Materská škola Marchéggska |
VNET a.s. |
elektrovrátnik+pevná linka |
35.67 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0079/26 |
Materská škola Marchéggska |
Bratislavská vodárenská |
vodné 4/26 |
94.43 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0080/26 |
Materská škola Marchéggska |
Slovenský plynárenský |
plyn ŠJ 5/2026 |
46.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0081/26 |
Materská škola Marchéggska |
Slovenský plynárenský |
plyn MŠ 5/26 |
1404.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0082/26 |
Materská škola Marchéggska |
OECOnom, s.r.o. |
spracovanie miezd 4/26 |
350.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0083/26 |
Materská škola Marchéggska |
Vodárne a kanalizácie s.r.o. |
stočné |
307.98 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0084/26 |
Materská škola Marchéggska |
ZSE Energia a.s. |
elekrina 4/26 |
373.31 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0064/26 |
Materská škola Marchéggska |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Služby mzdov. programu VEMA |
7.44 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0065/26 |
Materská škola Marchéggska |
AGL Ihriská, s.r.o. |
Hojdačky, detský záhradný domč |
1365.50 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0066/26 |
Materská škola Marchéggska |
Katarína Luczaková |
Učebné pomôcky |
42.80 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0067/26 |
Materská škola Marchéggska |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Služby programu VEMA |
55.35 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0068/26 |
Materská škola Marchéggska |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Služby programu Vema |
122.39 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0069/26 |
Materská škola Marchéggska |
Lukáš Pollák LuPo-grafika a tlač |
Podušky na pečiatky |
134.44 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0070/26 |
Materská škola Marchéggska |
Lukáš Pollák LuPo-grafika a tlač |
Hrnčeky |
166.05 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0071/26 |
Materská škola Marchéggska |
Garostav, prev. Agroservis |
Záhradnícky tovar |
449.70 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0072/26 |
Materská škola Marchéggska |
ROBUŠ, spol. s.r.o. |
Doprava predškolákov - Včelárs |
410.00 |
05.05.2026 |
Faktúra |
|
|
