Dnes je 26.03.2019. Stránka načítaná o 05:43.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2319)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0171/18 Materská škola Slovak Telekom, a.s. mobil 10.19 16.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0172/18 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet 12/2018 34.80 16.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0173/18 Materská škola Bratislavská vodárenská spotr.vody 12/2018 40.43 16.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0174/18 Materská škola TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programu 2018 12.60 16.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0175/18 Materská škola Vymyslický-Výtahy spol.s. paušál za servis výťahu 4.Q 20 23.40 16.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
6 FDŠ/0152/18 Materská škola Penam Slovakia a.s. potraviny 117.55 16.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0156/18 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 12/2018 23.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0157/18 Materská škola Miroslav Sloboda M.S.-TPO výkon prác technika PO 50.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0158/18 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 12/2018 1421.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0159/18 Materská škola Superdiskont s.r.o. mechanický zametač Regulus 43.95 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0160/18 Materská škola SOFT-GL S.R.O aktualizácia programu ŠJ 39.24 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0161/18 Materská škola NOMlland, s.r.o. Ležadlá Nomi+madrace 2059.20 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0162/18 Materská škola Slavomír Binčík-Junior kancel.potreby 587.88 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0163/18 Materská škola MY DVA Slovakia s.r.o. magnetická tabuľa predškoláci 368.53 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0164/18 Materská škola Energie2,a.s. elektrina 12/18 242.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0165/18 Materská škola Iveta Sobôtková - Itris nepremokavé plachty 306.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0166/18 Materská škola Evenit s.r.o. postelné obliečky 797.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0167/18 Materská škola TOCOM s.r.o. tonery 467.50 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0168/18 Materská škola Kopal Erik maliarske práce 1200.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0169/18 Materská škola Ing. Dušan Piaček maliarske práce 1386.00 04.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/116 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo