Dnes je 06.09.2026 Stránka načítaná o 00:58.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5117)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD/0129/26 Materská škola Marchéggska i-Secure s.r.o. služby GDPR 7/26 73.80 14.08.2026 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD/0128/26 Materská škola Marchéggska Slovak Telekom, a.s. internet+mobil 57.10 14.08.2026 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD/0127/26 Materská škola Marchéggska ZSE Energia a.s. elektrina 163.61 14.08.2026 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD/0126/26 Materská škola Marchéggska OECOnom, s.r.o. spracovanie miezd 7/26 350.00 14.08.2026 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD/0125/26 Materská škola Marchéggska VNET a.s. elektrovrátnik+pevná linka 35.67 14.08.2026 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD/0124/26 Materská škola Marchéggska Slovenský plynárenský plyn 8/26 ŠJ 46.00 14.08.2026 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD/0123/26 Materská škola Marchéggska Slovenský plynárenský plyn 8/26 1404.00 14.08.2026 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD/0122/26 Materská škola Marchéggska Vodárne a kanalizácie s.r.o. stočné 2. čiastková úhrada 307.98 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD/0121/26 Materská škola Marchéggska Seyfor Slovensko, a.s. služby Vema Cloud 7-9/26 122.39 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD/0120/26 Materská škola Marchéggska ROBUŠ, spol. s.r.o. doprava do ŠVP -predškoláci 1845.00 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD/0119/26 Materská škola Marchéggska Slovenský plynárenský plyn 7/26 1404.00 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD/0118/26 Materská škola Marchéggska ZSE Energia a.s. elektrina 6/26 392.02 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD/0117/26 Materská škola Marchéggska OECOnom, s.r.o. spracovanie miezd 6/26 350.00 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD/0116/26 Materská škola Marchéggska Školská jedáleň strava zamestnanci 6/26 341.85 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD/0115/26 Materská škola Marchéggska AKS group s.r.o. vývoz a kompletné čistenie LPT 267.53 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD/0114/26 Materská škola Marchéggska Bratislavská vodárenská vodné 6/26 94.43 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD/0113/26 Materská škola Marchéggska i-Secure s.r.o. služby GDPR 6/26 73.80 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD/0112/26 Materská škola Marchéggska Slovenský plynárenský plyn ŠJ 7/26 46.00 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD/0111/26 Materská škola Marchéggska VNET a.s. elektrovrátnik+pevná linka 7/2 35.67 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD/0110/26 Materská škola Marchéggska Verejnoprospešné služby Stupava vývoz separovaného odpadu 1.1. 29.52 24.07.2026 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/256 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo