Dnes je 21.11.2024 Stránka načítaná o 08:08.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4526)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0163/24 Materská škola Marchéggska Bidfood soľ do umývačky riadu ŠJ 31.18 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0164/24 Materská škola Marchéggska VNET a.s. elektrovrátnik+pevná linka 11/ 34.80 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0165/24 Materská škola Marchéggska i-Secure s.r.o. služby GDPR 11/2024 60.00 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0166/24 Materská škola Marchéggska Slovenský plynárenský plyn ŠJ 11/2024 62.00 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0167/24 Materská škola Marchéggska Slovak Telekom, a.s. internet+mobil 69.70 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0168/24 Materská škola Marchéggska Bratislavská vodárenská vodné 9/24 89.47 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0169/24 Materská škola Marchéggska Bratislavská vodárenská vodné 10/24 89.47 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0170/24 Materská škola Marchéggska Verejnoprospešné služby Stupava predaj kontajnerov na separova 100.00 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0171/24 Materská škola Marchéggska Seyfor Slovensko, a.s. využívanie aplikácie Vema Clou 108.12 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0172/24 Materská škola Marchéggska Ing. Olga Hladíková OECO spracovanie miezd 10/24 300.00 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0173/24 Materská škola Marchéggska Keszocze Zoltán oprava TUV rozvodov 959.00 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0174/24 Materská škola Marchéggska Slovenský plynárenský plyn 11/24 2537.00 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0175/24 Materská škola Marchéggska B2B Partner s.r.o. stojan na dve vrecia 70l/120/l 85.20 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0176/24 Materská škola Marchéggska ZSE Energia a.s. nedoplatok elektriny 10/24 902.90 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0177/24 Materská škola Marchéggska Mtech Building s.r.o. maľovanie a vysprávky stieň 910.00 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0178/24 Materská škola Marchéggska Mtech Building s.r.o. oprava sadrok. podhľadu 715.00 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FDŠ/0146/24 Materská škola Marchéggska Penam Slovakia a.s. potraviny 101.37 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FDŠ/0147/24 Materská škola Marchéggska Penam Slovakia a.s. potraviny 129.92 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FDŠ/0148/24 Materská škola Marchéggska Bidfood potraviny 194.65 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FDŠ/0149/24 Materská škola Marchéggska Bidfood potraviny 227.78 14.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/227 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo