| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0051/24 |
Materská škola Marchéggska |
VNET a.s. |
Elekrovrátnik - pevná linka IV |
34.80 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0052/24 |
Materská škola Marchéggska |
i-Secure s.r.o. |
Služby GDPR IV./24 |
60.00 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0053/24 |
Materská škola Marchéggska |
Slovenský plynárenský |
Plyn IV./24 |
1593.00 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0054/24 |
Materská škola Marchéggska |
Slovenský plynárenský |
Plyn IV./24 |
62.00 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0055/24 |
Materská škola Marchéggska |
Bratislavská vodárenská |
Vodné III./24 |
88.02 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0056/24 |
Materská škola Marchéggska |
Ing. Olga Hladíková OECO |
Mzdové práce III./24 |
300.00 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0057/24 |
Materská škola Marchéggska |
Vymyslický-Výtahy spol.s.r.o. |
10 ročná opakovaná úradná skúš |
348.00 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0058/24 |
Materská škola Marchéggska |
ZSE Energia a.s. |
Elektrická energia III./24 |
397.25 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDŠ/0061/24 |
Materská škola Marchéggska |
Bidfood |
potraviny |
223.48 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0045/24 |
Materská škola Marchéggska |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Aktualizácie programu r.2024 |
376.80 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0046/24 |
Materská škola Marchéggska |
INŠPIRÁCIA |
Vzdelávanie - Dopravná výchova |
96.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0047/24 |
Materská škola Marchéggska |
Vymyslický-Výtahy spol.s.r.o. |
servis výťahu 1.Q 2024 |
25.74 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0048/24 |
Materská škola Marchéggska |
Zábavné učení SK s.r.o. |
učebné pomôcky -životní cyklus |
843.60 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0049/24 |
Materská škola Marchéggska |
Snov, s.r.o. |
fixy-uč. pomôcky predškoláci |
254.60 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0050/24 |
Materská škola Marchéggska |
Slovak Telekom, a.s. |
internet+mobil |
66.92 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDŠ/0045/24 |
Materská škola Marchéggska |
Penam Slovakia a.s. |
potraviny |
10.01 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDŠ/0046/24 |
Materská škola Marchéggska |
Bidfood |
potraviny |
267.64 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDŠ/0047/24 |
Materská škola Marchéggska |
Bidfood |
potraviny |
312.70 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDŠ/0048/24 |
Materská škola Marchéggska |
Penam Slovakia a.s. |
potraviny |
14.82 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDŠ/0049/24 |
Materská škola Marchéggska |
Bidfood |
potraviny |
27.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
