Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:59.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4313)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2281 FD /0001/18 Materská škola Energie2,a.s. elektrina 1/17 242.00 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2282 FD /0002/18 Materská škola Petr Mrázek bioenzym.prípravky 300.00 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2283 FD /0003/18 Materská škola Školská jedáleň strava zamestnancov 12/17 81.42 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2284 FD /0004/18 Materská škola Národný ústav celozivotné školenie 20.00 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2285 FD /0005/18 Materská škola TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programu 8.40 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2286 FD /0006/18 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 1/18 23.00 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2287 FD /0007/18 Materská škola Bratislavská vodárenská spotr.vody 2.8.17-31.12.17 23.58 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2288 FD /0008/18 Materská škola Slovenský plynárenský vyúčtovanie plynu 1-12/17 1094.45 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2289 FD /0009/18 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 1514.00 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2290 FD /0010/18 Materská škola Slovak Telekom, a.s. mobil 9.98 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2291 FD /0011/18 Materská škola Školská jedáleň Stravovanie zamestnancov I./18 130.13 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2292 FD /0012/18 Materská škola PYROTEAM GROUP s. r. o. Kontrola a oprava HP a hydrant 129.60 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2293 FD /0013/18 Materská škola JuristDAT-M.Medlen Predplatné časopisu Škola 201 25.00 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2294 FD /0014/18 Materská škola Slovenský plynárenský Plyn II./18 23.00 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2295 FD /0015/18 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Internet 34.45 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2296 FD /0016/18 Materská škola Bratislavská vodárenská Vodné I./18 53.90 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2297 FD /0017/18 Materská škola Energie2,a.s. Energie2 184.74 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2298 FDŠ/0001/18 Materská škola Boni Fructi s.r.o. potraviny 12.54 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2299 FDŠ/0002/18 Materská škola Roman Štvrtecký ROVAJ potraviny 19.44 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2300 FDŠ/0003/18 Materská škola Boni Fructi s.r.o. potraviny 21.72 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 115/216 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo