Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:25.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4313)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2321 FDŠ/0024/18 Materská škola Bidfood potraviny 261.14 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2322 FDŠ/0025/18 Materská škola Bidfood potraviny 341.26 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2323 FDŠ/0026/18 Materská škola Bidfood potraviny 55.04 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2324 FDŠ/0027/18 Materská škola Alexander Sárkány potraviny 72.67 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2325 FDŠ/0028/18 Materská škola Penam Slovakia a.s. potraviny 114.09 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2326 FDŠ/0029/18 Materská škola Bidfood potraviny 120.57 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2327 FDŠ/0030/18 Materská škola Bidfood potraviny 257.48 06.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2328 MŠ Marcheggská 58 Energie 2 Dodávka elektriny 01>01.2018 d   19.01.2018 Zmluva   Kompletné informácie
2329 MŠ Marcheggská 58 CPPPaP MA poskytovanie pedagogicko- psyc   19.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2330 FD /0129/17 Materská škola LUKA TEAM s.r.o. Služby technika BOZP 240.00 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2331 FD /0130/17 Materská škola Miroslav Sloboda M.S.-TPO Služby technika PO 50.00 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2332 FD /0131/17 Materská škola Školská jedáleň strava zamestnanci 11/17 111.78 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2333 FD /0132/17 Materská škola Slovenská pošta, a.s. časopis Predškolská výchova 7.20 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2334 FD /0133/17 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 12/2017 27.00 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2335 FD /0134/17 Materská škola Slovak Telekom, a.s. mobil 10.19 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2336 FD /0135/17 Materská škola Slovak Telekom, a.s. internet 34.20 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2337 FD /0136/17 Materská škola Bratislavská vodárenská spotr.vody 2.11.2017-1.12.2017 53.90 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2338 FD /0137/17 Materská škola SOFT-GL S.R.O aktualizácia programu ŠJ 39.24 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2339 FD /0138/17 Materská škola TOMANN s.r.o. deratizácia 36.00 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2340 FD /0139/17 Materská škola Kominársky majster revízia komínov 128.00 18.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 117/216 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo