| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0035/24 |
Materská škola Marchéggska |
Školská jedáleň |
strava zamestnanci 2/2024 |
197.80 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0036/24 |
Materská škola Marchéggska |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ASC Agenda Komplet do 100 žiak |
199.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0037/24 |
Materská škola Marchéggska |
EKOTEC s.r.o. |
ročná kontola detského ihrisk |
207.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0038/24 |
Materská škola Marchéggska |
AKS group s.r.o. |
kompletné čistenie lapača tuko |
261.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0039/24 |
Materská škola Marchéggska |
Ing. Olga Hladíková OECO |
spracovanie miezd za 2/2024 |
300.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0040/24 |
Materská škola Marchéggska |
ZSE Energia a.s. |
nedoplatok elektrina 2/2024 |
475.55 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0041/24 |
Materská škola Marchéggska |
Ing. Ján Vicena |
revízia elektrospotrebičov |
609.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0042/24 |
Materská škola Marchéggska |
Slovenský plynárenský |
plyn 3/2024 |
2910.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0043/24 |
Materská škola Marchéggska |
Kamody Slovensko s.r.o. |
elektrický krájač ŠJ |
107.09 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0044/24 |
Materská škola Marchéggska |
B2B Partner s.r.o. |
upratovacie vozík,y tekuté myd |
981.84 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FDŠ/0040/24 |
Materská škola Marchéggska |
Penam Slovakia a.s. |
potraviny |
55.12 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FDŠ/0041/24 |
Materská škola Marchéggska |
Penam Slovakia a.s. |
potraviny |
72.95 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FDŠ/0042/24 |
Materská škola Marchéggska |
Lunys,s.r.o. |
potraviny |
146.82 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FDŠ/0043/24 |
Materská škola Marchéggska |
Lunys,s.r.o. |
potraviny |
151.10 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FDŠ/0044/24 |
Materská škola Marchéggska |
Bidfood |
potraviny |
259.91 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FDŠ/0025/24 |
Materská škola Marchéggska |
Penam Slovakia a.s. |
potraviny |
26.95 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FDŠ/0026/24 |
Materská škola Marchéggska |
Lunys,s.r.o. |
potraviny |
46.29 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FDŠ/0027/24 |
Materská škola Marchéggska |
Penam Slovakia a.s. |
potraviny |
55.90 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FDŠ/0028/24 |
Materská škola Marchéggska |
Penam Slovakia a.s. |
potraviny |
58.27 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FDŠ/0029/24 |
Materská škola Marchéggska |
Rovaj s.r.o. |
potraviny |
66.60 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
